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Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
- Antwort: Hier können Sie im Drop-Down auswählen, wie sehr sie Die Prüffrage erfüllen. Für gewöhnlich wird das als Ja/Nein/Teilweise oder als Reifegrad von 1 bis 5 bewertet.
- Entbehrlich: Mit diesem Button nehmen Sie die Frage aus der Bewertung aus. Sie trifft auf diese Überprüfung nicht zu.
- Begründung:Hier können Sie mit schriftlichen Angaben festhalten und rechtfertigen weshalb Sie sich für die Antwortmöglichkeit oben entscheiden haben.
- Abklärungsbedarf: Markieren Sie eine Prüffrage oder ein Prüfergebnis mit Abklärungsbedarf, wenn Sie die Antwort noch nicht festlegen können. DIes kann zB passieren weil Sie eine andere Person hinzuziehen oder Informationen recherchieren müssen.
- Dokument hochladen:Hier können Sie evidenzen für die Beantwortung hochladen.
- Bedrohungen, Maßnahmen & Kontrollen: Über diese Buttons können Sie Direkt Elemente anlegen, die dann direkt mit der Prüffrage verknüpft sind. Mehr über diese Elemente erfahren Sie auf den Spezialseiten für Maßnahmen, Kontrollen & Bedrohungen. Legen Sie eine Maßnahme an, können Sie danach einen Nacher-Wert auswählen, der angibt wie die Antwort ausfällt nachdem die Maßnahme umgesetzt wurde. Mehr Details finden Sie im Artikel Prüffragen beantworten. (Pracitioner können nur Vorschläge für Maßnahmen einreichen).
- Sie müssen nicht alle Prüffragen oder Prüfergebnisse beantworten, um eine Überprüfung abzuschließen. Beim Abschluss mit offenen Punkten erscheint jedoch eine Warnung.
- Im Add-on Auditmanagement können Sie sich neben der Antwort noch ein zweites Drop-Down "Feststellungsart" einblenden lassen. Damit können Sie zB kennzeichnen ob es sich um eine Haupt- oder Nebenabweichung handelt.