Controls

Unter "Meine Aufgaben → Kontrollen" finden Sie alle Kontrollen für die Sie der Umsetzer oder Prüfer sind.

Im linken Bereich können Sie die Kontrollen nach Status filtern. Unter den einzelnen Punkten sehen Sie:

Alle

Alle Kontrollen für die Sie entweder Umsetzer oder Prüfer sind. Der Status der Kontrolle spielt dabei keine Rolle.

Ausstehend

Die Kontrollen die gerade anfallen und von Ihnen durchzuführen sind.

Prüfung ausstehend

Die Kontrollen welche Sie als Umsetzer durchgeführt haben, aber noch nicht geprüft worden sind.
Die Kontrollen bei denen Sie Prüfer sind und die Prüfung ausstehend ist. Diese werden für Sie blau gekennzeichnet.

Ausgesetzt

Die Kontrollen bei denen Sie der Umsetzer oder Prüfer sind, jemand die Kontrolle aber für bestimmte Zeit außer kraft gesetzt hat. (zurzeit nicht durchzuführen)

Abgeschlossen

Die Kontrollen welche Sie durchgeführt haben und von den Prüfern oder dem Prüfer akzeptiert worden sind.

Fehlgeschlagen

Die Kontrollen die entweder fehlgeschlagen sind weil Sie sie nicht fristgerecht durchgeführt wurden, der Prüfer sie nicht überprüft hat oder vom Prüfer abgelehnt wurden.

Kontrollen durchführen und prüfen

Klicken Sie in diesen Ansichten auf eine Kontrolle, dann werden Sie zu ihrer Kontrolldurchführung weitergeleitet.

Dadurch können Sie als Umsetzer ausstehende Kontrollen durchführen und als Prüfer die zu prüfenden Kontrollen prüfen. Alle anderen Status der Kontrolle sind schreibgeschützt und können eingesehen, aber nicht bearbeitet werden.

Ausstehend

Ausstehende Kontrollen müssen Sie als Umsetzer durchführen. Durch klicken auf eine ausstehende Kontrolle werden Sie zur Durchführung weitergeleitet.

Haben Sie die Maske fertig ausgefüllt,so können Sie die Kontrolle zur Prüfung freigeben oder abschließen, wenn kein Prüfer eingetragen ist.

Frist:

Wird nur gesetzt, wenn in der Kontrolldefinition eine Frist eingestellt wird.

Durchgeführt:

Wird automatisch gesetzt, sobald Sie die Kontrolle zur Überprüfung freigeben oder abschließen.

Durchführungsbeschreibung:

Beschreiben Sie was Sie bei der Durchführung der Kontrolle gemacht haben.

Anmerkungen:

Haben Sie noch Anmerkungen für den Prüfer sollten Sie diese hier anführen.

Evidenzen:

Dokumente die die Durchführung der Kontrolle bestätigen können hier hochgeladen werden.

Prüfung ausstehend

Als Prüfer müssen Sie Kontrollen, welche von den Umsetzern zur Prüfung freigegeben wurden, überprüfen. Zum Überprüfen doppelklicken Sie auf eine Kontrolle welche zur Prüfung freigegeben ist und Sie werden Zur Überprüfungsmaske weitergeleitet.

Haben Sie die Maske fertig ausgefüllt können Sie die Kontrolle entweder:

akzeptieren, dadurch wird die Kontrolle geschlossen.
ablehnen, dadurch schlägt die Kontrolle fehl.
oder eine Überarbeitung durch den Umsetzer anfordern. (Status wird wieder auf "ausstehend" gesetzt und der Umsetzer wird informiert)

Durchgeführt:

Wird automatisch gesetzt, sobald Sie die Kontrolle akzeptieren, ablehnen oder eine Überarbeitung anfordern.

Begründung:

Begründen Sie wieso Sie die Kontrolle akzeptieren, ablehnen oder wieso Sie eine Überarbeitung anfordern.