Schwachstellen

Überprüfungen

Unter "Risikomanagement → Schwachstellen → Überprüfungen | Prüfobjekte | Abweichungen | Abklärungsbedarf" finden Sie alle Überprüfungen welche im aktuellen Managementsystem angelegt wurden. Es werden alle Überprüfungen angezeigt, egal ob diese abgeschlossen, in Bearbeitung oder im Entwurfsstatus sind. Hier können ebenso neue Überprüfungen erstellt bzw. angefordert werden.

Zur Navigation im Überprüfungs-Wizard:

Durch Klicken auf "Weiter" kommt man zum nächsten Schritt bzw. zur nächsten Prüffrage.
Durch Klicken auf "Zurück" kommt man zum letzten Schritt bzw. zur letzten Prüffrage.
Durch Klicken im Navigationsbaum auf der linken Seite kommt man zur gewünschten Stelle.
Unten links auf der Wizard-Maske können die Prüffragen im Navigationsbaum über eine Checkbox "Prüffragen" eingeblendet werden.
Blendet man die Prüffragen ein kann somit auch über den Baum zu diesen navigiert werden.

Zum Workflow:

Überprüfung erstellen und Speichern
Themen hinzufügen
Überprüfung aktivieren
Prüfobjekte selber Beantworten oder bei Self Assessments die Beantwortung anfordern
Beantwortungen überprüfen
Abweichungen behandeln
Überprüfung abschließen

Abweichungsanalysen

Abweichungsanalysen sind Überprüfungen welche mit Unterstützung von Wissensdatenbanken erstellt und durchgeführt werden.

Abweichungsanalyse erstellen / bearbeiten

Prüfergebnisse

Prüfergebnisse sind Überprüfungen welche ohne Unterstützung von Wissensdatenbanken erstellt und durchgeführt werden.

Prüfergebnisse einpflegen/ bearbeiten

Prüfobjekte

Unter "Risikomanagement → Schwachstellen → Überprüfungen | Prüfobjekte | Abweichungen | Abklärungsbedarf" finden Sie alle Prüfobjekte welche im aktuellen Managementsystem erstellt wurden.

Durch klicken auf ein Prüfobjekt, öffnet sich die Detailansicht des Prüfobjektes. Hier sehen Sie wie das Prüfobjekt beantwortet wurde. Ebenso können Sie sich, wenn mehrere Versionen des Prüfobjektes vorhanden sind, ansehen wie sich die Beurteilung des Prüfobjektes von einer Version zur nächsten entwickelt hat. Nur die Kopfdaten eines Prüfobjektes sind über diese Maske bearbeitbar. D.H. diese Maske kann nicht zum beantworten eines Prüfobjektes verwendet werden.

Abweichungen

Unter "Risikomanagement → Schwachstellen → Überprüfungen | Prüfobjekte | Abweichungen | Abklärungsbedarf" finden Sie alle Abweichungen welche bei der Durchführung von Überprüfungen festgestellt wurden.

Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit Abweichungen, welche noch keinem Risiko zugewiesen wurden, einem Risiko zuzuweisen.

Zielreifegrad-Gewichtung:

Je größer die Abweichung vom Zielreifegrad und je größer die Gewichtung des Schutzzieles desto größer die Zielreifegrad-Gewichtung. Um dies anwenden zu können müssen Sie das gewünschte Schutzziel zum gruppieren nach oben ziehen.

Abklärungsbedarf

Unter "Risikomanagement → Schwachstellen → Überprüfungen | Prüfobjekte | Abweichungen | Abklärungsbedarf" finden Sie alle Prüffragen / Prüfergebnisse welche, im Zuge einer Überprüfung, mit "Abklärungsbedarf" gekennzeichnet wurden.

Klicken Sie auf eine Prüffrage / Prüfergebnis werden Sie zu der Überprüfung in der Sie gekennzeichnet wurde weitergeleitet.

Übersicht der abklärungsbedürftigen Prüffragen / Prüfergebnisse