Kontrollen/en

Under "My tasks → controls" you will find all controls for which you are the implementer or auditor.

In the left area, you can filter the controls by status. Under each item you can see:

All

• All controls for which you are either implementer or examiner. The status of the control is of no significance.

Pending

• The controls that currently occur and are to be performed by you.

Needs approval

• The controls that you have performed as the implementer, but have not yet been audited.
• The controls where you are an auditor and the audit is pending. These will be marked blue for you.

Suspended

• The controls where you are the implementer or auditor, but someone has suspended the control for a period of time. (currently not available)

Finished

• The controls you have performed and have been accepted by the inspectors or the inspector.

Failed

• The checks that either failed because they were not carried out in time, the auditor did not check them or were rejected by the auditor.

Meine Kontrollen

perform and check controls

If you click on a control in these views, you will be redirected to its execution.

This enables you as the implementer to carry out outstanding controls and as the inspector to check the controls that are to be examined. All other statuses of the controls are write-protected and can be viewed but not edited.

Pending

As a implementer, you must carry out pending controls. By clicking on a pending control you will be redirected to the execution of that control.

Once you have filled out the form, you can release the control for inspection or complete it if no inspector has been set.

Deadline:

• Is only set if a deadline is set in the control definition.

Performed:

• Set automatically as soon as you release or complete the control for review.

Durchführungsbeschreibung:

• Beschreiben Sie was Sie bei der Durchführung der Kontrolle gemacht haben.

Anmerkungen:

• Haben Sie noch Anmerkungen für den Prüfer sollten Sie diese hier anführen.

Evidenzen:

• Dokumente die die Durchführung der Kontrolle bestätigen können hier hochgeladen werden.

Kontrolle durchführen

Prüfung ausstehend

Als Prüfer müssen Sie Kontrollen, welche von den Umsetzern zur Prüfung freigegeben wurden, überprüfen. Zum Überprüfen doppelklicken Sie auf eine Kontrolle welche zur Prüfung freigegeben ist und Sie werden Zur Überprüfungsmaske weitergeleitet.

Haben Sie die Maske fertig ausgefüllt können Sie die Kontrolle entweder:

• akzeptieren, dadurch wird die Kontrolle geschlossen.
• ablehnen, dadurch schlägt die Kontrolle fehl.
• oder eine Überarbeitung durch den Umsetzer anfordern. (Status wird wieder auf "ausstehend" gesetzt und der Umsetzer wird informiert)

Durchgeführt:

• Wird automatisch gesetzt, sobald Sie die Kontrolle akzeptieren, ablehnen oder eine Überarbeitung anfordern.

Begründung:

• Begründen Sie wieso Sie die Kontrolle akzeptieren, ablehnen oder wieso Sie eine Überarbeitung anfordern.

Kontrolle prüfen