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Risiko-Kontroll-Matrix Spaltentitel (2/2)

Kontrolle:

Die relevanten Kopfdaten der zur Gefährdungslage zugeteilten Kontrollen. Wenn die Option "Maßnahmen anzeigen" aktiv ist, werden in diesen Spalten auch Informationen der Maßnahmen angezeigt.

• Kürzel:

Abkürzung der Kontrolle.

ID der Maßnahme.

• Kontrollziel:

Den Zweck, den die Kontrolle erfüllen soll (Bezeichnung der Kontrolle).

Bezeichnung der Maßnahme (Thema).

• Beschreibung:

Beschreibung, was im Zuge der Kontrolle umgesetzt wird (Kontrollmaßnahme).

Beschreibung, was im Zuge der Maßnahme umgesetzt wird (Maßnahmenbeschreibung).

• Frequenz:

Wie oft wiederholt sich die Kontrolle?

Bei Maßnahmen der Wert "Einmalig".

• Status:

Ist die Kontrolle aktiv, wurde ausgesetzt oder deaktiviert? (Kontrollstatus)

Ist die Maßnahme offen, erledigt, geplant, ausgesetzt oder abgebrochen? (Maßnahmenstatus)

• Präventiv/Korrektiv:

Handelt es sich um eine Kontrollen zur Vorbeugung oder Korrektur?

Bei Maßnahmen wird "vorbeugend" bei Verbesserungsmaßnahmen und/oder "korrigierend" bei Korrekturmaßnahmen angezeigt.

• Nachweis:

Dokumentation der Kontrolldurchführung bei Kontrollen.

Statusmeldung der letzten akzeptierten Fortschrittsmeldung bzw. Text „keine Fortschrittsmeldung vorhanden“ bei Maßnahmen.

• Verantwortung/durchgeführt von:

Verantwortlicher für die Durchführung der Kontrolle (Umsetzer).

Verantwortlicher der Maßnahme.

• Erledigt am:

Datum der Kontrolldurchführung.

Datum der Maßnahmenfertigstellung.

• Art:

Diese Spalte kann verwendet werden, um zwischen Kontrolle und Maßnahme unterscheiden zu können bzw. zu filtern.