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Version vom 5. Oktober 2022, 07:24 Uhr

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Nachricht im Original (Risikobehandlung)

[[Datei:Risiki Kontroll Matrix Headers 2.PNG|left|thumb|900px|Risiko-Kontroll-Matrix Spaltentitel (2/2)]] 
Kontrolle:
Die relevanten Kopfdaten der zum Risiko zugeteilten Kontrollen. Wenn die Option "Maßnahmen anzeigen" aktiv ist, werden in diesen Spalten auch Informationen der Maßnahmen angezeigt.

Kontrolle:

Die relevanten Kopfdaten der zur Gefährdungslage zugeteilten Kontrolle. Wenn die Option "Maßnahmen anzeigen" aktiv ist, werden in diesen Spalten auch Informationen der Maßnahmen angezeigt.

Kürzel:

Abkürzung der Kontrolle.

ID der Maßnahme.

Kontrollziel:

Den Zweck, den die Kontrolle erfüllen soll (Bezeichnung der Kontrolle).

Bezeichnung der Maßnahme.

Beschreibung:

Beschreibung, was im Zuge der Kontrolle umgesetzt wird (Kontrollmaßnahme).

Beschreibung, was im Zuge der Maßnahme umgesetzt wird (Maßnahmenbeschreibung).

Frequenz:

Wie oft wiederholt sich die Kontrolle?

Bei Maßnahmen der Wert "Einmalig".

Status:

Ist die Kontrolle aktiv, wurde ausgesetzt oder deaktiviert? (Kontrollstatus)

Ist die Maßnahme offen, erledigt, geplant, ausgesetzt oder abgebrochen? (Maßnahmenstatus)

Präventiv/Korrektiv:

Handelt es sich um eine Kontrollen zur Vorbeugung oder Korrektur?

Bei Maßnahmen wird "vorbeugend" bei Verbesserungsmaßnahmen und/oder "korrigierend" bei Korrekturmaßnahmen angezeigt.

Nachweis:

Dokumentation der Kontrolldurchführung bei Kontrollen.

Statusmeldung der letzten akzeptierten Fortschrittsmeldung bzw. Text „keine Fortschrittsmeldung vorhanden“ bei Maßnahmen.

Verantwortung/durchgeführt von:

Verantwortlicher für die Durchführung der Kontrolle (Umsetzer).

Verantwortlicher der Maßnahme.

Erledigt am:

Datum der Kontrolldurchführung.

Datum der Maßnahmenfertigstellung.

Art:

Diese Spalte kann verwendet werden, um zwischen Kontrolle und Maßnahme unterscheiden zu können bzw. zu filtern.

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 [[Datei:Risiki Kontroll Matrix Headers 2.PNG|left|thumb|900px|Risiko-Kontroll-Matrix Spaltentitel (2/2)]]<br clear=all>
-<b>Kontrolle:</b>
+<span id="control_columns"></span><b>Kontrolle:</b>
-: Die relevanten Kopfdaten der zur Gefährdungslage zugeteilten Kontrolle.
+: Die relevanten Kopfdaten der zur Gefährdungslage zugeteilten Kontrolle. Wenn die Option "Maßnahmen anzeigen" aktiv ist, werden in diesen Spalten auch Informationen der Maßnahmen angezeigt.
 :* Kürzel:
 ::: Abkürzung der Kontrolle.
+::: ID der Maßnahme.
 :* Kontrollziel:
 ::: Den Zweck, den die Kontrolle erfüllen soll (Bezeichnung der Kontrolle).
+::: Bezeichnung der Maßnahme.
 :* Beschreibung:
-::: Beschreibung was im Zuge der Kontrolle umgesetzt wird (Kontrollmaßnahme).
+::: Beschreibung, was im Zuge der Kontrolle umgesetzt wird (Kontrollmaßnahme).
+::: Beschreibung, was im Zuge der Maßnahme umgesetzt wird (Maßnahmenbeschreibung).
 :* Frequenz:
 ::: Wie oft wiederholt sich die Kontrolle?
+::: Bei Maßnahmen der Wert "Einmalig".
 :* Status:
-::: Ist die Kontrolle aktiv, wurde ausgesetzt oder deaktiviert?
+::: Ist die Kontrolle aktiv, wurde ausgesetzt oder deaktiviert? (Kontrollstatus)
-:* Kontrollumfang:
+::: Ist die Maßnahme offen, erledigt, geplant, ausgesetzt oder abgebrochen? (Maßnahmenstatus)
-::: Handelt es sich um eine vollständige Kontrolle, Stichproben oder ist dies nicht festgelegt?
+:* Präventiv/Korrektiv:
-:* Präventiv / Korrektiv:
 ::: Handelt es sich um eine Kontrollen zur Vorbeugung oder Korrektur?
+::: Bei Maßnahmen wird "vorbeugend" bei Verbesserungsmaßnahmen und/oder "korrigierend" bei Korrekturmaßnahmen angezeigt.
 :* Nachweis:
-::: Dokumentation der Kontrolldurchführung
+::: Dokumentation der Kontrolldurchführung bei Kontrollen.
-:* Verantwortung / durchgeführt von:
+::: Statusmeldung der letzten akzeptierten Fortschrittsmeldung bzw. Text „keine Fortschrittsmeldung vorhanden“ bei Maßnahmen.
+:* Verantwortung/durchgeführt von:
 ::: Verantwortlicher für die Durchführung der Kontrolle (Umsetzer).
+::: Verantwortlicher der Maßnahme.
 :* Erledigt am:
 ::: Datum der Kontrolldurchführung.
+::: Datum der Maßnahmenfertigstellung.
+:* Art:
+::: Diese Spalte kann verwendet werden, um zwischen Kontrolle und Maßnahme unterscheiden zu können bzw. zu filtern.