Abweichungsanalyse

Überprüfungsdetails

Audit:

• Wird diese Überprüfung aufgrund eines Audits vollführt, können Sie hier das Audit mit der Überprüfung in Verbindung setzen.

OrgEh:

• Hier tragen Sie die Organisationseinheit ein, welche für die Überprüfung zuständig ist.

Bezeichnung:

• Hier tragen Sie ein wie die Überprüfung bezeichnet werden soll.

Beschreibung:

• Hier sollten Sie Kurz beschreiben für was die Überprüfung durchgeführt wird.

Hauptprüfer:

• Hier tragen Sie den Hauptverantwortlichen einer Überprüfung ein. Er / Sie wählt die Themenbereiche der Überprüfung aus, bestimmt weitere Personen (Prüfer) welche in die Überprüfung miteinbezogen werden, sowie den Interviewpartner und fordert Beantwortungen von diesem an.

Weitere Prüfer:

• Sind Personen, die als Experten der jeweiligen Themenbereiche in ein Assessment miteinbezogen werden.

Interviewpartner:

• Mit Ihnen werden im Verlauf einer Überprüfung Interviews über die Themen geführt. Im Zuge eines Self-Assessments werden Sie mit der Beantwortung der Prüffragen beauftragt. (siehe Typ)

Beginn und Enddatum:

• Hier tragen Sie die geplante dauer der Überprüfung ein.

Typ:

• Interview: Die Überprüfung wird gemeinsam mit dem Interviewpartner durchgeführt. Der Interviewpartner selbst kann an der Überprüfung nichts ändern hat aber Einsicht.
• Self Assessment: Der Interviewpartner wird damit beauftragt Themen selbständig zu beantworten. Der Prüfer überprüft im Anschluss die Beantwortung.

Themen / Prüfobjekte hinzufügen

In diesem Punkt fügen Sie oder der Hauptprüfer Prüfobjekte / Themen hinzu welche in der Überprüfung behandelt werden sollen.

Themen

Themen werden aus Wissensdatenbanken ausgewählt. Zudem müssen Sie unterscheiden ob es sich um eine Erstbewertung des Themas handelt, oder ob ein Thema in diesem Kontext schon einmal behandelt wurde. Dadurch entscheidet sich, ob Sie ein Thema als Erstbewertung hinzufügen oder als Neubewertung bereits existierender Prüfobjekte.

Prüfobjekte

Prüfobjekte können auch ohne Wissensdatenbank Unterstützung erstellt werden. Zudem müssen Sie auch hier unterscheiden ob es sich um eine Neuanlage eines Prüfobjektes handelt, oder ob ein Prüfobjekt in diesem Kontext schon einmal behandelt wurde. Dadurch entscheidet sich, ob Sie ein neu erstelltes Prüfobjekt oder eine Neubewertung eines Prüfobjekte hinzufügen.

Erstbewertung mittels Wissensdatenbank

Hierfür wählen Sie zuerst die gewünschte Wissensdatenbank über das Dropdown im Tab "Erstbewertung mittels Wissensdatenbank". Danach wählen Sie alle Themen aus welche zum ersten mal im Kontext einer Überprüfung behandelt wurden. In der oberen Leiste sehen Sie alle Prüfobjekte welche bereits hinzugefügt worden sind und können diese auch wieder entfernen.

Neubewertung bestehender Prüfobjekte

Um eine Neubewertung hinzuzufügen müssen Sie zuerst in den Tab "Neubewertung bestehender Prüfobjekte" wechseln. Hier können Sie dann auswählen welche Prüfobjekte oder Themen Sie einer Neubewertung unterziehen möchten. Haben Sie die Prüfobjekte und Themen ausgewählt müssen Sie sie durch Klicken des "Ausgewählte Prüfobjekte einer Neubewertung unterziehen"-Buttons zur Überprüfung hinzufügen.

Neuanlage eines Prüfobjektes

Im Tab "Neuanlage eines Prüfobjektes" können Sie ein Prüfobjekte ohne Wissensdatenbank erstellen. Wie mit Prüfobjekten ohne Wissensdatenbank umgegangen wird finden Sie unter Prüfobjekte ohne WDB