Abweichungsanalyse

Überprüfungsdetails

Audit:

• Wird diese Überprüfung aufgrund eines Audits vollführt, können Sie hier das Audit mit der Überprüfung in Verbindung setzen.

OrgEh:

• Hier tragen Sie die Organisationseinheit ein, welche für die Überprüfung zuständig ist.

Bezeichnung:

• Hier tragen Sie ein wie die Überprüfung bezeichnet werden soll.

Beschreibung:

• Hier sollten Sie Kurz beschreiben für was die Überprüfung durchgeführt wird.

Hauptprüfer:

• Hier tragen Sie den Hauptverantwortlichen einer Überprüfung ein. Er / Sie wählt die Themenbereiche der Überprüfung aus, bestimmt weitere Personen (Prüfer) welche in die Überprüfung miteinbezogen werden, sowie den Interviewpartner und fordert Beantwortungen von diesem an.

Weitere Prüfer:

• Sind Personen, die als Experten der jeweiligen Themenbereiche in ein Assessment miteinbezogen werden.

Interviewpartner:

• Mit Ihnen werden im Verlauf einer Überprüfung Interviews über die Themen geführt. Im Zuge eines Self-Assessments werden Sie mit der Beantwortung der Prüffragen beauftragt. (siehe Typ)

Beginn und Enddatum:

• Hier tragen Sie die geplante dauer der Überprüfung ein.

Typ:

• Interview: Die Überprüfung wird gemeinsam mit dem Interviewpartner durchgeführt. Der Interviewpartner selbst kann an der Überprüfung nichts ändern hat aber Einsicht.
• Self Assessment: Der Interviewpartner wird damit beauftragt Themen selbständig zu beantworten. Der Prüfer überprüft im Anschluss die Beantwortung.