: Die relevanten Kopfdaten der zur Gefährdungslage zugeteilten Kontrolle.
Die relevanten Kopfdaten der zum Risiko zugeteilten Kontrollen. Wenn die Option "Maßnahmen anzeigen" aktiv ist, werden in diesen Spalten auch Informationen der Maßnahmen angezeigt.
:* Kürzel:
::: Abkürzung der Kontrolle.
:* Kontrollziel:
::: Den Zweck, den die Kontrolle erfüllen soll (Bezeichnung der Kontrolle).
:* Beschreibung:
::: Beschreibung was im Zuge der Kontrolle umgesetzt wird (Kontrollmaßnahme).
:* Frequenz:
::: Wie oft wiederholt sich die Kontrolle?
:* Status:
::: Ist die Kontrolle aktiv, wurde ausgesetzt oder deaktiviert?
:* Kontrollumfang:
::: Handelt es sich um eine vollständige Kontrolle, Stichproben oder ist dies nicht festgelegt?
:* Präventiv / Korrektiv:
::: Handelt es sich um eine Kontrollen zur Vorbeugung oder Korrektur?
:* Nachweis:
::: Dokumentation der Kontrolldurchführung
:* Verantwortung / durchgeführt von:
::: Verantwortlicher für die Durchführung der Kontrolle (Umsetzer).
:* Erledigt am:
::: Datum der Kontrolldurchführung.
Aktuelle Version vom 15. Juni 2023, 11:58 Uhr
Risiko-Kontroll-Matrix Spaltentitel (2/2)
Kontrolle:
Die relevanten Kopfdaten der zum Risiko zugeteilten Kontrollen. Wenn die Option "Maßnahmen anzeigen" aktiv ist, werden in diesen Spalten auch Informationen der Maßnahmen angezeigt.
