: Die relevanten Kopfdaten der zur Gefährdungslage zugeteilten Kontrollen. Wenn die Option "Maßnahmen anzeigen" aktiv ist, werden in diesen Spalten auch Informationen der Maßnahmen angezeigt.
Die relevanten Kopfdaten der zum Risiko zugeteilten Kontrollen. Wenn die Option "Maßnahmen anzeigen" aktiv ist, werden in diesen Spalten auch Informationen der Maßnahmen angezeigt.
:* Kürzel:
::: Kürzel der Kontrolle.
::: Kürzel der Maßnahme.
:* Kontrollziel:
::: Der Zweck, den die Kontrolle erfüllen soll (Bezeichnung der Kontrolle).
::: Bezeichnung der Maßnahme.
:* Beschreibung:
::: Beschreibung, was im Zuge der Kontrolle umgesetzt wird (Kontrollmaßnahme).
::: Beschreibung, was im Zuge der Maßnahme umgesetzt wird (Maßnahmenbeschreibung).
:* Frequenz:
::: Wie oft wiederholt sich die Kontrolle?
::: Bei Maßnahmen der Wert "Einmalig".
:* Status:
::: Ist die Kontrolle aktiv, wurde ausgesetzt oder deaktiviert? (Kontrollstatus)
::: Ist die Maßnahme offen, erledigt, geplant, ausgesetzt oder abgebrochen? (Maßnahmenstatus)
:* Präventiv/Korrektiv:
::: Handelt es sich um eine Kontrollen zur Vorbeugung oder Korrektur?
::: Bei Maßnahmen wird "vorbeugend" bei Verbesserungsmaßnahmen und/oder "korrigierend" bei Korrekturmaßnahmen angezeigt.
:* Nachweis:
::: Dokumentation der Kontrolldurchführung bei Kontrollen.
::: Statusmeldung der letzten akzeptierten Fortschrittsmeldung bzw. Text „keine Fortschrittsmeldung vorhanden“ bei Maßnahmen.
:* Verantwortung/durchgeführt von:
::: Verantwortlicher für die Durchführung der Kontrolle (Umsetzer).
::: Verantwortlicher der Maßnahme.
:* Erledigt am:
::: Datum der Kontrolldurchführung.
::: Datum der Maßnahmenfertigstellung.
:* Art:
::: Diese Spalte kann verwendet werden, um zwischen Kontrolle und Maßnahme unterscheiden zu können bzw. zu filtern.
Aktuelle Version vom 15. Juni 2023, 11:58 Uhr
Risiko-Kontroll-Matrix Spaltentitel (2/2)
Kontrolle:
Die relevanten Kopfdaten der zum Risiko zugeteilten Kontrollen. Wenn die Option "Maßnahmen anzeigen" aktiv ist, werden in diesen Spalten auch Informationen der Maßnahmen angezeigt.
